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2016年度长沙市红十字会决算情况说明
发布时间2017-09-20 17:17:00  [打印] [返回]

一、长沙市红十字会部门职能职责及机构设置情况:

长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定,独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作;面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训;参与输血献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作长沙市红十字会共设三个处室:综合处,赈济服务处和救护培训处。

长沙市红十字会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年部门算编制范围的只有长沙市红十字会本级。根据2016年市本级部门决算工作会议精神,结合我2016年部门预算执行情况,现将我2016年决算编制情况作如下说明:

单位基本情况

编制人数为 10人,其中:行政编制 9,工勤事业编制 1人。一般预算财政拨款开支人数 11 人,其中:在职人员10 人,退休人员 1人。政府雇员4人,聘用人员2 人。

二、长沙市红十字会2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

三、长沙市红十字会2016年度部门决算情况说明

1、长沙市红十字会2016年度收入支出决算总体情况说明。

2016年度实际收到的一般预算财政拨款决算收入为  446.35万元,较上年决算数比较增加153.14万元,增幅52.22%。其中:行政运行经费 297.43元,项目经费 148.92万,结余1.43万元。

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算金额为 446.73万元,较上年决算数比较增加153.96万元,增幅52.58%。其中:基本支出297.43万元,项目支出149.29万。结余1.43万元。

2、长沙市红十字会2016年度收入决算情况说明

2016年度长沙市红十字会财政拨款收入446.35万元,其中红十字事业行政运行297.43万元,占财政拨款收入的66.64%,一般行政管理事务25.87万元,占财政拨款收入的5.79%,其他红十字事业支出123.05万元,占财政拨款收入的27.57%。

3、长沙市红十字会2016年度支出决算情况说明

2016年度长沙市红十字会财政拨款支出446.73万元,其中红十字事业行政运行297.43万元,占财政拨款收入的66.59%,一般行政管理事务26.25万元,占财政拨款收入的5.87%,其他红十字事业支出123.05万元,占财政拨款收入的27.54%。

4、长沙市红十字会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款446.35万元,2016年初财政拨款结转和结余1.81万元,2016年度社会保障和就业支出446.73万元,2016年末财政拨款结转和结余1.43万元。

5、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

(一)财政拨款支出决算总体情况。

      2016年度财政拨款支出446.73万元,较上年增加153.96万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

     2016年度财政拨款支出446.73万元,其中基本支出297.43万元,占财政拨款支出的66.58%,项目支出149.3万元,占财政拨款支出的33.42%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

     2016年度财政拨款支出446.73万元,其中基本支出行政运行297.43万元,年初预算行政运行291.91万元。项目支出一般行政管理事物26.25万元,年初预算一般行政管理事物20万元,项目支出其他红十字事业支出123.05万元。

    2016年初预算311.91万元,调整预算134.82万元。调增43.22%。我会今年新增四名政府雇员。

6、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

工资福利支出2016年支出金额为110.06元,较上年同期增加3.38万元,上升幅度为 3.12 %。

商品和服务支出2016年支出金额为 150.15元。

2016年机关行政运行经费决算金额 150.15,其中办公费6.75万元、印刷费12.18万元、会议费4.05万元、培训费29.66万元、专用材料费14.66万元、因公出国2.58万元、邮电费0.98万元、差旅费3.91万元、维修费0.68万元、公务接待费2.77万元、劳务费12.61万元、工会经费0.7万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护9.62万元、其他商品和服务支出48.39万元。

对个人和家庭补助2016年支出金额为35.13元,较上年同期增加20.29元,幅为57.76%。

其他应收款 1.43 元,预付到采购中心汽油款余额1.43元。

7、三公经费开支情况说明:

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:

三公经费今年开支总额为15.85万元,较去年同期增加7.5%。增加原因是今年因公出国产生费用2.58万元。2016年初“三公”经费财政预算17万元,我会节约了1.15万元。原因是厉行节约,经费下降。其中:公务车运行经费 9.99元, 与去年同期增加10.25%,公务车运行经费中公务用车购置费0万元。公务接待费3.28万元,公务接待批次35次,公务接待人数348人。公务用车保有量为 2 辆,公务用车购置数0台。因公出国用今年有发生,产生因公出国2.58万元。

8、我会无政府性基金预算财政拨款收入和支出

9、其他重要事项:

(一)机关运行经费支出情况。2016年度机关运行经费支出152.25万元。

(二)政府采购支出情况。 2016年我会采购预算63.6万元,全年政府采购支出60.55万元,其中:货物政府采购58.35万元,政府采购服务支出2.2万元。2016年我会无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(三)国有资产占用情况。截止2016年12月31日,我会共有一般公务用车2辆。我会无价值50万元以上通用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

为加强财政支出管理,提高财政资金使用效益,按照《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)、《财政部(财政支出绩效评价管理暂行办法)》(财预[2011]285号)、《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(湘政发〔2012〕33号)和长沙市财政局《关于印发长沙市财政支出绩效评价操作规程(试行)的通知》(长财绩〔2015〕2号)和《长沙市财政局关于开展2017年财政重点绩效评价工作的通知》(长财绩〔2017〕5号)等文件精神,我单位制定了一系列规定和制度,有效地保障了财政预算资金的高效使用。

各业务处室负责人组成预算业务执行机构,利用分配到的经济资源开展业务工作,完成工作目标。预算业务执行机构在预算业务管理工作机构的指导下,组织开展预算编制工作,并严格执行审批下达的预算。

第四部分  名称解释

 1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

   

                                                                                        长沙市红十字会

                                                                                        2017年9月20日

附件:2016年度部门决算表

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