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长沙市红十字会2018年部门决算
发布时间2019-09-27 20:54:00  [打印] [返回]

第一部分  长沙市红十字会概况

一、部门职责

长沙市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,是中华人民共和国统一的红十字组织,以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。依据《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》的规定,独立自主地开展工作。主要工作职责是宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》,开展人道主义社会服务、备灾和救灾工作;面向社会进行初级卫生救护培训、对青少年进行人道主义教育和救护知识培训;参与输血献血及造血干细胞、遗体与人体器官捐献的宣传推动及其他人道主义服务等工作。长沙市红十字会共设三个处室:综合处,赈济服务处和救护培训处。

二、机构设置

长沙市红十字会只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有长沙市红十字会本级。根据2018年市本级部门决算工作会议精神,结合我会2018年部门预算执行情况,现将我会2018年决算编制情况作如下说明:

我会编制人数为10人,其中:行政编制9人,工勤事业编制 1人。一般预算财政拨款开支人数11人,其中:在职人员10人,退休人员1人。政府雇员4人,聘用人员2人。

第二部分:  长沙市红十字2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分:  长沙市红十字会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

长沙市红十字会2018年度实际收到的一般预算财政拨款决算收入为566.82万元,较上年决算数减少85.83万元,减幅13.15%。其中:行政运行经费304.59万元,项目经费262.23万元。一般预算财政拨款决算收入减少的原因是红十字项目经费的减少。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算金额568.25万元,较上年决算数减少84.4万元,减幅12.93%。其中:基本支出304.59万元,项目支出263.66万元。一般预算财政拨款决算支出减少的原因是红十字项目经费的减少。

二、收入决算情况说明

2018年度长沙市红十字会财政拨款收入566.82万元,其中红十字事业行政运行304.59万元,占财政拨款收入的53.74%,一般行政管理事务252.23万元,占财政拨款收入的44.5%,其他红十字事业支出10万元,占财政拨款收入的1.76%。

三、支出决算情况说明

2018年度长沙市红十字会财政拨款支出568.25万元,其中红十字事业行政运行304.59万元,占财政拨款收入的53.6%,一般行政管理事务253.66万元,占财政拨款收入的44.64%,其他红十字事业支出10万元,占财政拨款收入的1.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款566.82万元,2018年初财政拨款结转和结余1.43万元,2018年度社会保障和就业支出568.25万元。较上年决算数减少84.4万元,减少的原因是项目经费的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出568.25万元,较上年减少84.4万元。减少的原因是项目经费的减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出568.25万元,其中基本支出304.59万元,占财政拨款支出的53.6%,项目支出263.66万元,占财政拨款支出的46.4%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出568.25万元,其中基本支出行政运行304.59万元,年初预算行政运行271.48万元。增加原因是工资福利的增加。项目支出一般行政管理事物253.66万元,年初预算一般行政管理事物251.6万元。与预算基本持平。其他红十字事业支出10万元,增加原因是省补助红十字博爱家园和应急救护培训项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

工资福利支出2018年支出金额为256.69万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的84.27%。较上年同期增加50.64万元,上升幅度为24.58 %。

商品和服务支出2018年支出金额为 42.89万元。占一般公共预算财政拨款基本支出的14.08%。

2018年机关行政运行经费决算金额 42.89万元,其中办公费2.65万元、印刷费2.26万元、水费0.02、差旅费1.35万元、因公出国费用4.5万元、维护费0.02万元、培训费0.78万元、公务接待费0.44万元、工会经费0.78万元、福利费0.2万元、公务用车运行维护费1.11万元、其他交通费用4.65万元、其他商品和服务支出24.13万元。

对个人和家庭补助2018年支出金额为5.01万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的1.65%。较上年同期减少24.47万元,减幅为83%。

七、三公经费开支情况说明:

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费总额及分项与年初预算对比:

2018年市本级财政拨款 “三公”经费决算共计8.05万元,其中公务用车购置及运行维护费支出3.11万元(全部为公务用车运行维护费),公务接待费0.44万元,因公出国(境)费4.5万元。2018年市本级部门预算“三公”经费支出共计8.3万元,其中公务用车购置及运行维护费支出0.8万元(全部为公务用车运行维护费),公务接待费支出3万。因公出国(境)费4.5万元。

2018年市本级财政拨款“三公”经费实际支出8.05万元,比预算减少支出0.25万元,减幅3%。其中公务用车购置及运行维护费支出3.11万元,比预算增加支出0.11万元,增幅3.67%;公务接待费0.44万元,比预算减少支出2.56万元,减幅85.33%;因公出国(境)费4.5万元,与预算基本持平。我会公务用车保有量为1辆,公务用车购置数0台。

“三公”经费总额及分项与上年决算对比:

2018年市本级财政拨款 “三公”经费支出决算共8.05万元,比上年决算数3.93万元增加4.12万元,增幅104.83%。其中公务用车购置及运行维护费支出3.11万元,比上年0.93万元增加2.18万元,增幅234.4%;公务接待费支出0.44万元,公务接待批次5次,公务接待人数55人。比上年公务接待费用3万元减少2.56万元,减幅85.33%;因公出国(境)费4.5万元,比上年增加4.5万元,增幅100%。2018年“三公”经费与上年决算增加原因是因公出国费用的增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年市本级财政拨款 “三公”经费支出决算8.05万元,其中公务用车购置及运行维护费支出3.11万元。我会共有一般公务用车1辆。公务接待费支出0.44万元,公务接待批次5次,公务接待人数55人。因公出国(境)费4.5万,因公出国(境)费用组团1次,2人出行。“三公”经费总额增加的原因:因公出国费用增加4.5万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我会无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我会对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金568.25万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我会2018年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面执行得较好。我单位制定了一系列规定和制度,有效地保障了财政预算资金的高效使用。

并严格执行审批下达的预算。

十、其他重要事项:

(一)机关运行经费支出情况。2018年度机关运行经费支出42.89万元。比年初预算数减少了0.3万元,减少原因是公务接待费的减少。

(二)政府采购支出情况。2018年我会采购预算73.6万元,全年政府采购支出67.25万元,其中:货物政府采购67.25万元。2018年我会无支持中小企业等政府采购政策的落实情况。

(三)国有资产占用情况。截止2018年12月31日,我会共有一般公务用车1辆。我会无价值50万元以上通用设备。

第四部分 名称解释

1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

附件:2018决算公开表.xls

长沙市红十字会

2019年9月27日

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